中共罗平县委机构编制办公室2017年度部门决算
2018-07-12 11:33:20   来源:罗平县财政局   作者:   


 
目录
第一部分  中共罗平县委机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  中共罗平县委机构编制办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻中央、省、市、县关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法律、法规、规章和方针、政策,拟定全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的政策、规定和办法,并组织实施;统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制。
2.拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案,审核并提出县级机关和乡(镇)机构改革方案及意见;审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数,审核乡(镇)有关机构编制事项;协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工;指导、协调县、乡(镇)两级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
3.审核罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关,罗平县人民法院、罗平县人民检察院机关,县级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、和领导职数。
4.拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案;审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费管理形式等事项。
 5.负责事业单位登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督全县事业单位登记管理工作。
6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。
7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设;承担机构编制统计和“实名制”管理工作;负责全县各级各类机关、事业单位和其他非盈利性机构“政务”、“公益”域名注册的审核工作。
8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9.承担县委、县政府有关规范性文件中涉及职能任务、结构编制内容的审核工作。
10.承担罗平县机构编制委员会的日常工作。
11.承办中共罗平县委、罗平县人民政府和罗平县机构编制委员会交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
       2017年,中共罗平县委机构编制办公室紧紧围绕县委、县政府的重要决策部署,在上级业务部门的关心和指导下,以持续深入推进行政审批制度改革为龙头,强化落实控编减编任务、推进简政放权、深化行政管理体制改革、持续转变政府职能和机构编制管理等工作,狠抓各项目标任务的落实。一是严格执行机构编制政策法规,严格控制编制总量。二是积极稳妥做好职能转变专项行动。三是全面梳理权力清单和责任清单。四是全面深化行政审批改革工作。五是认真做好事业单位登记管理和统一社会性用代码赋码工作。六是加强机构编制动态管理和监督检查。七是进一步加强自身建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入中共罗平县委机构编制办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       中共罗平县委机构编制办公室2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
详见附件:中共罗平县委机构编制办公室2017年度部门决算公开表.xls
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       中共罗平县委机构编制办公室2017年度收入合计1734059.76元。其中:财政拨款收入1734059.76元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。我单位2017年开始财务单列,无上年数据。
二、支出决算情况说明
       中共罗平县委机构编制办公室2017年度支出合计1614059.76元。其中:基本支出1514059.76元占总支出的93.8%;项目支出100000元,占总支出的6.2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。我单位2017年开始财务单列,无上年数据。
(一)基本支出情况
       2017年度用于保障县委编办机关正常运转的日常支出1381659.76元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132400元,占基本支出的8.8%。
(二)项目支出情况
       2017年度用于保障县委编办为完成机构编制工作目标,用于专项业务工作的经费支出100000元,主要用于印刷费、办公设备维修等办公费支出。我单位2017年开始财务单列,无上年数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       中共罗平县委机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1614059.76元,占本年支出合计的100%。我单位2017年开始财务单列,无上年数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1. 一般公共服务(类)支出1418814元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.9%。主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴以及商品服务支出等;
2.社会保障和就业(类)支出146100元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于我单位在职人员基本养老保险费用缴纳;
3.医疗卫生与计划生育(类)支出49145.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位在职人员的医疗保险、生育保险和工伤保险费用的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1、中共罗平县委机构编制办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元,支出决算为59300.05元,完成预算的98.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29868元,完成预算的99.56%;公务接待费支出决算为29432.05元,完成预算的98.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位注重控制三公经费的支出。
2、我单位2017年开始财务单列,无上年数据。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29868元,占50.37%;公务接待费支出29432.05元,占49.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29868元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29868元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制调研、政协提案人大建议面商答复、出差、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29432.05元。其中:
国内接待费支出29432.05元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次483人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展机构编制沟通联系、上级调研等工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
中共罗平县委机构编制办公室2017年“三公”经费支出总数为59300.05元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出29868元,公务接待费出29432.05元,公务用车年底保有量为1辆,公务接待批次为86批,公务接待人次为483人。
我单位2017年开始财务单列,无上年数据。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       中共罗平县委机构编制办公室2017年机关运行经费支出1438814元,我单位2017年开始财务单列,无上年数据。部门机关运行经费主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等方面的支出。
(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
四、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全局离退休人员的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积、金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在罗平县水务局执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入全局财政预决算管理的“三公”经费,是指全局安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。