云南省曲靖市罗平县罗雄街道办事处2017年度部门决算
2018-07-11 16:34:43   来源:罗平县财政局   作者:   


 
目录
第一部分  罗雄街道办概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  罗雄街道办概况
一、主要职能
(一)主要职能
       1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
       2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
       3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
      4、保护各种经济组织的合法权益。
      5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
      6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
      7、办理县人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
      1.增加农民收入,增强综合发展能力。
       坚持走“稳定粮食产量、调整经济结构、壮大特色产业”的路子。认真落实粮食直补、良种补贴和农资综合补贴等强农惠农富农政策,确保各项补贴及时、足额发放。
       2.重视生态环保,构筑绿色发展屏障,继续加大乡村生态环境保护和治理力度,围绕“三清两整一提”。
       3.扎实推进精准扶贫。贯彻落实好县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定,做到目标明确、重点突出、措施有力,精准扶贫,精准脱贫,力争所有建档立卡的贫困人口顺利脱贫,全力打赢扶贫攻坚战。
       4. 落实责任主体,全力巩固安全稳定和谐局面
       坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,巩固完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系,建立健全安全生产工作联动机制。加强全民安全意识教育,健全公共安全体系。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       纳入罗雄街道办2017年度部门决算编报的单位共19个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位14个。分别是:
1.罗雄街道办人大工委(行政);
2.罗平县人民政府罗雄街道办事处(行政);
3.中共罗雄街道党工委(行政);
4.中共罗雄街道纪工委(行政);
5. 罗雄街道财政所(参公);
6. 罗雄街道文化站(事业);
7. 罗雄街道广播站(事业);
8. 罗雄街道社保所(事业);
9. 罗雄街道村建所(事业);
10. 罗雄街道农科站(事业);
11. 罗雄街道农经站(事业);
12. 罗雄街道畜牧站(事业);
13. 罗雄街道林业站(事业);
14. 罗雄街道水务所(事业);
15. 罗雄街道交通所(事业);
16. 罗雄街道安监所(事业);
17. 罗雄街道科协(事业);
18. 罗雄街道计生办(事业);
19. 罗雄街道企业办(事业);
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       罗雄街道办2017年末实有人员编制106人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制0人),事业编制73人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员77人(含参公管理事业人员5人)。
离退休人员49人。其中:离休2人,退休47人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
        第二部分  2017年度部门决算表
详见附件:罗平县罗雄街道2017年度部门决算公开表)
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       罗雄街道办2017年度收入合计29,117,259.97元。其中:财政拨款收入29,117,259.97元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年34,179,387.75元对比减少5,062,127.78元。当年收入中全部为财政拨款收入,主要原因是罗雄街道办资源贫乏,政府运转基本靠财政拨款;当年收入比上年减少主要是本年度县级财力总体较弱,财政拨款收入以保运转和民生为主旨,大幅缩减了部分基础性项目设施建设投入。
二、支出决算情况说明
       罗雄街道办2017年度支出合计28,820,983.97元。其中:基本支出23,747,583.54元,占总支出的82%;项目支出5,073,400.43元,占总支出的18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比总支出36,393,971.03减少-7,572,987.06元,主要原因分析,由于本年度县级财力紧张而缩小了大部分项目支出。从支出结构上看,基本支出23,747,583.54元中人员支出18,808,955.37元占比80%,日常公用经费4,938,628.17元占比20%,其中人员支出与上年15,414,801.80元相比增加了3,394,153.57元,增幅为22%,主要由于本年度工资改革等大幅提标,加之11月份前人员调出或退休,导致全年实有人员的基本支出大于年末实有人员的平均支出占比率。项目支出方面大幅缩减,相比上年项目支出17,102,686.50元减少了12,029,286.07元,缩减幅度为70%,正由于本年度县级财力匮乏,以保基本刚性支出为主,大幅调减了常规性项目支出,从而呈现本年度罗雄街道办的总支出大幅缩减局面。综合基本支出结构分析,罗雄街道办主要支出为人员经费支出,商品和服务支出严格按照国家提倡的厉行节约,控制三公经费,在保支出和保运转的同时,也积极争取上级资金并精简强化投入到非常必要紧急的基础设施建设方面,用以改善和提升我街道办人民群众的生产生活和人居环境,努力提高人民群众的生活水平。
(一)基本支出情况
      2017年度用于保障街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,747,583.54元。与上年19,291,284.53元对比增加了4,456,299.01元,主要原因分析:基本支出比上年增长部分是正常的人员增资变动,加之本年度工资改革等大幅提标及11月份前人员调出或退休,导致全年实有人员的基本支出大于年末实有人员的平均支出占比率。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。罗雄街道办2017年人均人员经费230600元,其中人均工资支出部分10.49万元在正常范围内(年末工资大幅度提标),而人均公用经费47900元,实际人均公用经费同样达不到该均值,原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及公用经费,但这部分人员未包含在实有人员统计中,实际人员人均支出中包含村级人员及其他人员。
(二)项目支出情况
       2017年度用于保障街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,073,400.43元。与上年相比上年项目支出17,102,686.50元减少了12,029,286.07元,缩减幅度为70%,主要原因分析:由于本年度县级财力匮乏,以保基本刚性支出为主,大幅调减了常规性项目支出。具体项目开支及开展工作情况:
       1、用于东屏小学征地拆迁补偿支出347,312.00元;
       2、白龙潭油菜花特色旅游小镇建设项目的前期规划设计费支出1778000元;
       3、中心学校文化宣传项目支出24180元;
       4、农机站西关修路支出50184.43元;
       5、为加强农村扶贫力度,在农村基础设施建设上投入支出1500000元,开发农业生产发展支出1000000元;
       6、对外纳村级“一事一议”补助支出85000元,外纳村民活动场所建设支出65000元;
       7、用上年结转的彩票公益金作政府性基金项目支出180000元,其中白龙潭居民活动室建设支出50000元,新寨老年门球场建设支出50000元,九龙三组老年活动室建设支出50000元,乒乓球协会体育项目支出30000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       罗雄街道办2017年度一般公共预算财政拨款支出28,640,983.97
元,占本年支出合计28,820,983.97元的99.38%。与上年36735917.05元对比减少8094933元,减幅为22%,主要原因分析:一般公共预算财政拨款支出比上年减少,基本支出比上年增加,主要是因为人员增资变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,项目支出比例大幅缩减,总支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
       1.一般公共服务(类)支出8,641,338.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.17%,主要用于工资福利支出3,940,580.50元、商品和服务支出2,353,051.96元、对个人和家庭的补助2,151,425.68元、其他资本性支出196,280.00元(办公设备购置196,280.00元);
       2.教育支(类)支出1,009,384.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,主要用于商品和服务支出417,969.00元、对个人和家庭的补助14,370.00元、其他资本性支出577,045.40元(办公设备购置229,733.40元,土地补偿支出347,312.00元);
       3. 科学技术(类)支出129,626.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,主要用于工资福利支出116,576.00元、商品和服务支出13,050.00元;
       4. 文化体育与传媒(类)支出714,792.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于工资福利支出655,912.00元、商品和服务支出34,430.00元,对个人和家庭的补助24450.00元;
       5. 社会保障和就业(类)支出2,330,461.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于工资福利支出2,010,487.00元(其中包含机关事业单位基本养老保险缴费1,724,100.00元)、商品和服务支出3,985.12元、对个人和家庭的补助315,988.88元(其中包含离休费217,974.00元);
       6. 医疗卫生与计划生育(类)支出1,403,579.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于工资福利支出1,214,289.00元(其中包含行政事业单位医疗缴费783,700.00元)、商品和服务支出66,600.00元、对个人和家庭的补助122,690.00元;
       7. 节能环保(类)支出478,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于工资福利支出478,800.00元;
       8. 城乡社区(类)支出2,902,632.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于工资支出321,882.00元、商品和服务支出78,650.00元、对个人和家庭的补助648,000.00元(农村公益岗位工资)、其他资本性支出1,854,100.00元(办公设备购置76,100元,油菜花旅游特色小镇建设支出1778000元);
       9. 农林水(类)支出10,428,506.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.41%。主要用于工资福利支出4,262,616.00元、商品和服务支出1,477,732.69元、对个人和家庭的补助支出1,960,273.31元(含村委会及村级人员补助支出)、其他资本性支出2,727,884.43元(办公设备购置支出27,700元、基础设施建设支出2,700,184.43元);
       10. 交通运输(类)支出224,401.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于工资支出170,651.00元、对个人和家庭的补助53,750.00元;
       11.资源勘探信息等(类)支出377,464.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于工资支出346,214.00元、商品和服务支出31,250.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       1、罗雄街道办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为415700.00元,支出决算为387997.29元,完成预算的93.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为119455.29元,完成预算的99.55%;公务接待费支出决算为268542.00元,完成预算的90.82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度,“三公”经费只减不增,行政单位公务用车改革后,在编车辆数比上年减少。
       2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少148545.00元,下降27.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少107765.00元,下降47.43%;公务接待费支出决算减少40780元,下降13.18%。2017年度“三公”经费支出决算大幅减少的主要原因是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,我街道办根据国家政策严格控制三公经费,为了积极响应厉行节约的倡导,罗雄街道办事处制定了《罗雄街道办事处公务接待管理制度》、《罗雄街道办事处公务用车管理制度》等制度规定,严格控制公务接待的综合成本,导致公务接待标准较低;在行政单位公务用车改革后,竭力节省公务用车运行维护费降低,以常规在编的3辆公务用车作为日常工作用车为主,加之上年公务用车运行维护费累计往年报账交多,冲高了上年的公务用车费用,与今年相比,便出现陡然缩减的局面,而今年的公务用车费用则坚持控制在预算4万元/辆的支出范围内,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出大幅缩减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出119455.29元,占30.79%;公务接待费支出268542元,占69.21%。具体情况如下:
       1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年度没有因公出国(境)情况支出。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出119455.29元。其中:
       公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因:当年没有公务用车新购置情况。
       公务用车运行维护支出119455.29元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全街道应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       3.公务接待费支出268542元。其中:
       国内接待费支出268542元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待463批次(其中:外事接待0批次),接待人次4787人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待产生的费用。
       国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。当年没有国(境)外接待发生的接待支出。
       罗雄街道办2017年“三公”经费支出总数为387997.29元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出119455.29元,公务接待费支出268542.00元,公务用车年底保有量为10辆,公务接待批次为463批,公务接待人次为4787人。
与2016年相比,“三公”经费支出总数减少支出148545元,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,严格执行公务用车管理规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出大幅缩减。其中:
       ①、公务用车运行维护费减少支出107765元,主要是因为根据《罗平县公务用车制度改革实施方案》(罗办发〔2016〕42号)的规定,我街道虽在年末实际车辆保有量为10辆,多为事业单位常规用车,行政单位从2016年公务用车改革后在编保有3辆,主要留用机要通信和应急用车,严格执行公务用车管理规定,致使公务用车运行维护费降低;
       ②、公务接待费减少支出40780元,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本,厉行节约,从实际出发安排公务活动,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动;
       ③、公务接待批次减少10批,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动,严格履行审批制度;
       ④、公务接待人次减少100人,主要是因为严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,保证正常公务活动,取消不必要的公务活动,严格控制陪餐人数和合理用餐标准。
       总的说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是因为原因是严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,我街道办根据国家政策严格控制三公经费,为了积极响应厉行节约的倡导,罗雄街道办事处制定了《罗雄街道办事处公务接待管理制度》、《罗雄街道办事处公务用车管理制度》等制度规定,严格控制公务接待的综合成本,导致公务接待标准较低;在行政单位公务用车改革后,竭力节省公务用车运行维护费降低,以常规在编的3辆公务用车作为日常工作用车为主,加之上年公务用车运行维护费累计往年报账交多,冲高了上年的公务用车费用,与今年相比,便出现陡然缩减的局面,而今年的公务用车车改后主要留用机要通信和应急用车3辆,费用则坚持控制在预算4万元/辆的支出范围内并严格执行公务用车管理规定,致使公务用车运行维护费降低,我街道办根据实际情况从各方面从严控制“三公”经费开支,实现全年实际支出大幅缩减。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       罗雄街道办2017年机关运行经费支出2,549,331.96元,与上年5044026.67元对比减少了2494694.71,主要原因是当年的办公费、会议费费以及公务接待费等支出的减少。街道办机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中:办公费522,253.73元;印刷费36,864.00元;水费600元;电费27306.90元;邮电费43,774.58元;差旅费108,014.00元;维修维护费385,261.00元,会议费46,951.00元;培训费104,162.00元;公务接待费197,653.00元;劳务费336,932.00元;工会经费33,519.00元;福利费3,000.00元;公务用车运行维护费45,242.00元;其他交通费用379,150.24元;其他商品和服务费82,368.51元;办公设备购置196,280.00元。在机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金,用优质的服务,尽量节约,高效服务。
(二)其他重要事项情况说明
       农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要指财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村运转经费。含村行政村书记、主任、副主任、副书记;村小组组长、副组长、村级书记;在本科目中支出的几大员补助,农村老党员补助;村级运转经费支出。本年度暂无国有资产占有使用情况和政府采购方面的情况发生。
(三)相关口径说明
       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
       1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       3、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
       4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
       6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指全乡离退休人员的支出。
       7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积、金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
       8、“三公”经费:纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费,是指全乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       9、机关运行经费:特指主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费和其他基本支出(即人员经费以外的基本支出)。
 
                  罗平县人民政府罗雄街道办事处
                       2018年7月8日