罗平县板桥镇2017年度部门决算公开说明
2018-07-11 15:53:13   来源:罗平县财政局   作者:   


 
目录
第一部分 板桥镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 板桥镇2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  板桥镇2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 罗平县板桥镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
       1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 
       2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整; 
       3、因地制宜,加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;
       4、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作; 
       5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;
       6、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
       7、完成罗平县政府交办的其他工作任务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
       高度聚焦精准扶贫,脱贫攻坚工作务实开展;深入推动产业升级,稳步增强经济实力;大力完善基础设施建设,全面增强城乡主体功能;不断优化人居环境,打造板桥新名片;持续改善民生福祉,让社会事业再上新台阶;强力推进法治建设,让社会呈现和谐稳定良好局面;从严从实转变作风,让政府各项工作高效运转。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
       2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共20个,与上年相比无增减。单位分别是:
1、人大(行政)
2、政府(行政)
3、党委(行政)
4、纪委(行政)
5、财政所(参公管理事业单位)
6、劳保所(事业)
7、企业办(事业)
8、党校(事业)
9、文化站(事业)
10、广播站(事业)
11、民政所(事业)
12、村建所(事业)
13、农科站(事业)
14、农经站(事业)
15、畜牧站(事业)
16、农机站(事业)
17、林业站(事业)
18、水务所(事业)
19、交通所(事业)
20、安监站(事业)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
       板桥镇2017年末实有人员编制107人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员2人),事业人员77人(含参公管理事业人员5人)。
       离休人员2人(退休人员划入人社局发放工资)。
       实有车辆编制5辆,在编实有车辆8辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附表:罗平县板桥镇2017年度部门决算公开表.XLS
 
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       板桥镇2017年度收入合计2626.58万元。其中:财政拨款收入2626.58万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年同期对比2316.15万元增加270.43万元,增加11.68%,主要原因是本年度工资收入增加,造成收入增大,但是项目收入大幅度减少,所以增加幅度不大。
       2017年基本支出收入2305.08万元,比上年度增加514.12万元,增长22.3%;2017年项目支出收入281.49万元,比上年度减少296.7万元,减少105.4%。原因是2017年度工资增长幅度大,造成基本支出收入增加;另一方面由于县级财力紧张,一部分项目未形成支出,所以项目收入减少。
二、支出决算情况说明
       板桥镇2017年度支出合计2601.67万元。其中:基本支出2305.18万元,占总支出的89%;项目支出296.49万元,占总支出的11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加493.12万元,增加21.39%,项目支出减少406万元,减少136.93%,主要原因是2017年度职工工资增加幅度大,造成基本支出加大;另一方面由于县级财力紧张项目资金安排变少,造成项目支出减少。
(一)基本支出情况
       2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2305.18万元。与上年对比增加493.12万元,增幅21.39%主要原因是本年度职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1341.53万元,占基本支出的58.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费289.69万元,占基本支出的12.57%;对个人和家庭的补助支出673.96万元,占基本支出的29.24%。
(二)项目支出情况
       2017年度我镇共发生项目支出296.49万元,其中用于专项业务的经费支出249.4万元,占比84.12%,用于其他的公用经费支出47.09万元,占比15.88%。可以看出在项目支出中大部分用于专项业务的支出,少部分用于保障单位的正常运转开支。项目支出比上年度减少406万元,因为2017年度县级财力紧张,镇本级收入全靠上级拨款,本年度项目资金收入大幅减少。附本年度项目支出及结转结余明细表:

项目明细支出及结转结余
功能科目 指标文号及项目名称 支出金额 结转结余
2010602 罗财预[2017]034号结转非税收入征管宣传经费 20,000.00 0
2012604 罗财预[2017]056号上年结转乡镇档案馆建设补助 50,000.00 0
2019999 罗财预[2017]034号结转上年415事件项目经费 158,600.00 0
2019999 罗财预[2017]072号2017年乡镇事业发展经费 138,800.00 0
2081099 罗财预[2017]029号农村公益性公墓建设县级补助资金 36,546.00 0
2120199 罗财建[2017]60号经建业务工作经费 20,000.00 0
2130199 罗财农[2017]48号一折通补助经费 40,000.00 0
2130504 罗财农[2017]100号农村基础设施建设列收列支 670,000.00 0
2130504 罗财预[2015]032号花红以工代赈示范工程款 0 289,910.84
2130505 罗财农[2017]100号生产发展列收列支 150,000.00 0
2130599 罗财预[2017]034号结转扶贫现场会经费 560,000.00 0
2130599 罗财教[2017]27号万村综合文化服务中心第二批示范工程款 90,000.00 0
2130701 罗财预[2015]057号美丽家园建设拆除重建市级补助 0 4,000.00
2130701 罗财预[2017]059号贫困乡村基础设施建设 660,000.00 0
2130705 罗财行[2017]94号2016年村居民小组活动场所建设 80,000.00 0
2150607 罗财预[2017]034号结转安全生产经费 100,000.00 0
2150899 罗财企[2017]41号2017年工商企业项目资金管理工作经费 30,000.00 0
2200111 罗财预[2017]065号地质灾害应急处置演练经费 11,000.00 0
2296002 罗财综[2016]30号板桥镇舍邦歹村委会小安谷村老年活动中心建设补助 150,000.00 0
2296099 罗财综[2017]10号大麦地村文体活动中心 0 400,000.00
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       板桥镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2586.67万元,占本年支出合计的99.42%。政府性基金支出15万元,与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加110.11万元,政府性基金支出减少23万元,主要原因是2017年度在工资增长的情况下总体支出也有所增长,但是2017年度项目支出因财力紧张也有所减少,一增一减的情况下造成总的增长金额没有基本支出增长的金额大。政府性基金支出减少的原因是2017年支出的项目所需资金没有2016年项目所需资金大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
       1.一般公共服务(类)支出770.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%。主要用于工资福利支出262.78万元、商品和服务支出181.69万元、对个人和家庭的补助299.90万元、其他资本性支出25.7万元;
       2.公共安全(类)支出2.38万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出2.38万元。
       3.教育(类)支出13.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于工资福利支出13.35万元、商品和服务支出0.46万元;
       4.科学技术(类)支出12.23万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于工资福利支出10.95万元、商品和服务支出1.28万元;
       5.文化体育与传媒(类)支出64.63万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于工资福利支出61.95万元、商品和服务支出2.68万元;
       6.社会保障和就业(类)支出307.27万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于工资福利支出226.10万元、商品和服务支出22.46万元、对个人和家庭的补助支出55.06万元、其他资本性支出3.65万元;
       7.医疗卫生与计划生育(类)支出116.82万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于工资福利支出104.58万元、商品和服务支出6.85万元、对个人和家庭的补助支出5.39万元;
       8.节能环保(类)支出48.51万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于工资福利支出48.51万元;
       9.城乡社区(类)支出170.03万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于工资福利支出92.28万元、商品和服务支出9.35万元、对个人和家庭的补助支出68.4万元;
       10.农林水(类)支出972.72万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的37.61%。主要用于工资福利支出443.85万元、商品和服务支出91.98万元、对个人和家庭的补助支出235.85万元、其他资本性支出201.04万元;
       11.交通运输(类)支出54.12万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于工资福利支出44.19万元、商品和服务支出5.25万元、对个人和家庭的补助支出4.68万元;
       12.资源勘探信息等(类)支出52.97万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于工资福利支出32.99万元、商品和服务支出7.30万元、对个人和家庭的补助支出4.68万元;
       13.国土海洋气象等(类)支出1.1万元,占占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他资本性支出1.1万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
       1、板桥镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为434400元,支出决算为403414.75元,完成预算的92.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,没有因公出国(境)支出;公务用车购置及运行费支出决算为192950.75元,完成预算的86.18%;公务接待费支出决算为210464.00元,完成预算的99.98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实公务用车管理规定和中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。


        2、2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3882元,下降0.95%。其中:因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行费支出决算减少1807元,下降0.93%;公务接待费支出决算减少2075元,下降0.98%。2017年度“三公”经费支出决算数减小的主要原因是我镇认真贯彻落实公务用车管理规定和中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出192950.75元,占47.83%;公务接待费支出210464.00元,占52.17%。具体情况如下:
       1.因公出国(境)费支出0元,没有因公出国(境)支出。
       2. 公务用车购置及运行维护费支出192950.75元。其中:
       公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
       公务用车运行维护支出192950.75元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、下乡公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       3.公务接待费支出210464.00元。其中:
       国内接待费支出210464.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待499批次(其中:外事接待0批次),接待人次5087人(其中:外事接待人次0人)。主要反映政府部门为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的招待费用。
       国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
板桥镇2017年“三公”经费支出总数为403414.75元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出192950.75元,公务接待费出210464.00元,公务用车年底保有量为5辆,公务接待批次为499批,公务接待人次为5087人。
       与2016年相比,“三公”经费支出总数减少支出3882元,主要是因为我镇认真贯彻落实公务用车管理规定和中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:
       1:公务用车运行维护费减少支出1807元,主要是因为严格落实公务用车管理规定;
       2:公务接待费减少支出2075元,主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;
       3:公务接待批次减少9批,主要是因为本年度扶贫工作任务重、接待多,但是压缩了其余的接待批次,严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;
       ④、公务接待人次减少19人,主要是因为严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,精简接待陪同人员。
       总的说来,我单位“三公”经费均比上年减少,主要是因为认真贯彻落实公务用车管理规定和中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
       板桥镇2017年机关运行经费支出186.53万元,与上年对比增加24.32万元,主要原因分析本年度全部事业发展经费放入政府支出,无形中加大了机关运行经费。机关运行经费的使用中坚持科学化、规范化、精细化管理,努力转变工作作风和服务态度,狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金,用优质的服务,尽量节约,高效服务。
(二)其他重要事项情况说明
       农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要指财政对村民委员会和村党支部的补助支出及村运转经费。含村行政村书记、主任、副主任、副书记;村小组组长、副组长、村级书记;在本科目中支出的几大员补助,农村老党员补助;村级运转经费支出。
(三)相关口径说明
       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
       3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
       一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
       二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       三、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。
       四、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项) :指全乡离退休人员的支出。
       五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积、金(项) :指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
       六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费:纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费,是指全乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。